酒泉市文体广电和旅游局2022年度部门决算公开
酒泉市文体广电和旅游部门部门
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 酒泉市文体广电和旅游部门概况
一、部门职责
（一）酒泉市文体广电和旅游局主要职责
1.贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作方针政策,拟定全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施。
2.负责全市文化、体育、广播电视和旅游行业管理,推进全市文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。
3.统筹管理全市性重大文化体育旅游活动,组织全市文化体育旅游整体形象推广,统筹协调全市文化体育旅游博览活动和相关节会活动。
4.负责全市文化、体育、广播电视、旅游事业发展,推进全市公共文化体育广电旅游服务体系建设,负责实施文化体育惠民工程,统筹推进全市基本公共文化体育广电旅游服务标准化、均等化。
5.指导全市艺术创作生产,支持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全市各艺术门类协调发展。
6.负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.指导推进全市文体广电和旅游科技创新发展,推进全市文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市旅游集散、咨询服务、旅游标识和旅游服务信息网络体系建设。
8.统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展,组织实施全市文体广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展。
9.指导并依法规范全市文体广电和旅游市场发展依法对全市文体广电和旅游市场进行行业监管,推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设。
10.指导监管全市文体广电和旅游市场综合行政执法,组织查处全市文化、体育、广播电视、旅游等市场违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序。
11.指导全市文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作和宣传推广工作。
12.负责对广播电视及从事广播电视节目制作传输播出机构的监督管理、指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶持基层广播电视建设和发展。
13.负责对全市广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容、质量和广告播放。
14.指导全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调广电网与电信网、互联网三网融合。
15.负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设。
16.统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展,推行全民健身计划,开展国民体质监测,监督实施国家体育锻炼标准。
17.指导协调组织开展全市性群众体育和竞技体育活动,组团、组队参加全省和国际性、全国性体育竞赛。设置体育运动项目,规范体育服务管理,推广体育科技成果,推动体育标准化建设。
18.组织监督体育训练和体育竞赛,协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。
19.统筹规划全市青少年体育发展,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才基地评估,推进青少年体育工作。
20.负责组织市内A级旅游景区、星级饭店、星级农家乐的申报、评定、复核工作。
21.指导全市文化、体育、广播电视和旅游非公企业、社会组织及行业协会的资格审查和服务管理。负责体育彩票发行的监督管理。
22.指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业人才队伍建设。
23.完成市委、市政府和上级行政部门交办的其他任务。
（二）酒泉市体育运动学校主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，按照学校培养目标的要求，遵循教育、教学规律，全面提高学校的教育教学质量。
2.以竞技体育教学训练为主线，以培养和输送优秀体育后备人才为目标，坚持“读训并重，团结拼搏”的育人方向。
3.严格按照国家和省级教育、体育行政部门颁发的课程计划和训练要求，使用相应的统编教材进行教学训练工作。
4.搞好教师队伍建设。逐步推行教师、教练员聘任制，职工岗位责任制。通过教育引导、校本培训、继续教育等渠道全面提高教师队伍的整体素质。
5.重视科研教改工作，运用先进的教学训练理论、方法和管理经验、管理艺术，指导教学训练工作，促进学校教育体育工作向科学化、现代化和规范化方向发展。
6.培养和发展学生的体育专业特长，为国家和我省输送优秀体育人才。
（三）酒泉市博物馆主要职责
1.负责贯彻执行国家和省、市有关文物保护和利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。
2.负责征集、收藏、研究和陈列展示反映酒泉历史文化发展的文物和实物资料。
3.负责收集、整理、展示酒泉经济社会发展的相关物质、影像资料，以及酒泉经济社会事业发展取得的成就和未来发展规划等资料。
4.负责动物、植物、矿物、古生物化石标本的征集、收藏、管理、研究和利用工作。
5.负责田野文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。
6.负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。
7.负责开展地方文博、文史的科学研究工作，编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，促进地方历史文化对外交流和宣传。
8.承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动，为群众提供多方面的文化产品。
9.负责开展文化旅游产品开发，促进文化创意、文物复制、文物纺织品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。
10.开展博物馆之间的交流合作发展，促进博物馆进城市社区、学校活动，参与城市社区、学校文化建设。
11.指导县（市、区）综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆发展。
12.完成上级交办的其他工作任务。
（四）酒泉市文化市场综合行政执法队主要职责
1.宣传和贯彻执行国家、省市有关文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物的法律法规和规章，集中行使文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。
2.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位、卫星电视广播地面接收设施、“伪基站”、传送境外卫星电视节目、损坏、破坏广播电视设施和安全的违法违规行为。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。查处经营高危险性体育项目、健身场所、体育健身娱乐等体育市场经营活动中的违法违规行为；查处旅游市场违法违规行为。
3.依法对涉及文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物等方面重大违法案件及上级督办、跨区域的重大案件直接进行查处，并做好上报备案工作；在日常检查、监督中发现的问题责成属地文化市场综合行政执法队进行查处；受理全市范围内文化行政综合执法方面的举报与投诉。
4.负责对各县（市）文化市场综合行政执法队的业务工作进行指导、监督、检查和考核；组织开展执法人员培训工作。
5.承担肃州区及酒泉经济技术开发区文化市场综合行政执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。
（五）酒泉市文化馆主要职责
坚决贯彻执行上级指令和决定，组织开展群众文化活动，加强群众文化辅导与培训工作，狠抓艺术创作，扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性，努力承担起文化馆在公共文化服务中的职能作用，按中央政策和上级指示精神，全面、彻底向公众免费开放。
（六）酒泉市美术馆主要职责
1.贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策，组织协调指导全市美术业务工作。
2.负责普及传播美术知识，承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。
3.负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作，收集整理和出版相关文献资料。
4.负责开展美术交流互动，策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。
5.负责开展公共艺术教育和培训，普及艺术教育成果，加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。
6.负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品，确保藏品名录和账目清晰，存放有序。
7.完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。
二、机构设置
纳入本部门决算汇编范围的单位共5个，包括：市文体广电和旅游局机关、市体育运动学校、市文化市场综合行政执法队、市文化馆、市美术馆。
2022年年末编制情况：
酒泉市文体广电和旅游局：2022年年末编制人数54人，其中行政编制30人，事业编制24人；年末实有人数93人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员40人。
酒泉市体育运动学校：酒泉市体育运动学校是财政全额拨款事业单位，内设6个管理科室（办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、俱乐部），2022年年末事业编制人数65名（酒政办发【2011】107号），年末实有人数91人，其中：在职人员62人、退休人员27人，遗属2人；年末学生人数555人。
酒泉市博物馆：本单位2022年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年年末编制人数27人，其中行政编制9人，事业编制14人；年末实有人数25人，其中在职人员23人，退休2人，离休0人。
酒泉市文化馆：2022年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数62人，其中在职人员15人，离休人员1人，退休人员40人；自收自支退休发放困难补助人员5人，遗属1人。
酒泉市美术馆：2022年年末事业编制4名（3名财政拨款、1名自收自支），退休人员3人，实有人数4人。领导职数：设馆长1名，副馆长1名。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
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二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7802.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.56万元,下降1.3%,主要原因是：与2021年相比较，减少了丝绸之路研究中心及图书馆建设项目市级配套资金。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度收、支总计均为3881.33万元大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!。与上年度相比，收、支总计各减少679.83万元，下降14.9%，主要原因是：与2021年相比较，减少了丝绸之路研究中心及图书馆建设项目市级配套资金大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!。
酒泉市体育运动学校：2022年度收、支总计均为1878.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加135万元,增长7.74%，主要原因是2022年度人员经费增加。
酒泉市博物馆：2022年度收、支总计均为1044.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加379.76万元，增长36.35%，主要原因是2022年度增加了公共文化服务体系建设项目资金400万，用于酒泉市博物馆一楼东展厅（酒泉石窟艺术展）提升改造项目。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度收、支总计431.67万元，年初结转和结余0万元，与上年度相比,收、支总计各增加81.76万元,增长23.36%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各项经费调整增加。
酒泉市文化馆：2022年度收、支总计均为461.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.88万元,下降2.09%,主要原因是单位上年度收入及支出总计包括年初结转和结余资金,本年收入及支出合计无年末结转和结余资金。
酒泉美术馆：2022年度收、支总计均为104.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.87万元,下降0.06%,主要原因是我单位当年退休一人，各项人员经费都相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7802.11万元，其中：财政拨款收入7377.71万元，占94.56%；政府性基金预算财政拨款收入374.55万元，占4.8%；事业收入17万元,占0.22%；使用非财政拨款结余31.61万元，占0.41%；年初结转和结余1.24万元，占0.01%。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度收入合计3881.33万元，其中：财政拨款收入3639.32万元，占93.76%；政府性基金预算财政拨款收入240.77万元，占6.2%；年初结转和结余1.24万元，占0.04%。
酒泉市体育运动学校：2022年度收入合计1878.21万元,其中：财政拨款收入1695.83万元,占90.29%；政府性基金预算财政拨款收入133.87万元，占7.13%；事业收入17万元,占0.9%；使用非财政拨款结余31.61万元，占1.68%。
酒泉市博物馆：2022年度收入合计1044.81万元，其中：财政拨款收入1044.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度收入合计431.67万元,其中：财政拨款收入431.67万元,占100%。
酒泉市文化馆：2022年度收入合计461.84万元,其中：财政拨款收入461.84万元,占100%。
酒泉市美术馆：2022年度收入合计104.24万元,其中：财政拨款收入104.24万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7802.11万元，其中：基本支出3703.56万元，占47.47%；项目支出4098.55万元，占52.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度支出合计3881.33万元，其中：基本支出1064.89万元，占27.44%；项目支出2816.44万元，占72.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
酒泉市体育运动学校：2022年度支出合计1878.21万元,其中：基本支出1616.09万元,占86.04%；项目支出262.13万元,占13.96%。
酒泉市博物馆：2022年度支出合计1044.81万元，其中：基本支出199.82万元，占19.13%；项目支出844.99万元，占80.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度支出合计431.67万元,其中：基本支出417.19万元,占96.65%；项目支出14.48万元,占3.35%。
酒泉市文化馆：2022年度支出合计461.84万元,其中：基本支出351.84万元,占76.2%；项目支出110万元,占23.8%。
酒泉市美术馆：2022年度支出合计104.24万元,其中：基本支出53.72万元,占51.53%；项目支出50.52万元,占48.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7753.5万元。与上年相比，各增加3.83万元,增长0.05%,主要原因是：与2021年相比较，政府性基金预算财政拨款增加。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度财政拨款收、支总计均为3881.33万元。与上年相比，各减少634.83万元,下降14.06%,主要原因是：与2021年相比较，减少了丝绸之路研究中心及图书馆建设项目市级配套资金。
酒泉市体育运动学校：2022年度财政拨款收、支总计均为1829.6万元。与上年相比,各增加131.39万元,增长7.74%。主要原因是2022年度人员经费增加。
酒泉市博物馆：2022年度财政拨款收、支总计均为1044.88万元。与上年相比，各增加379.76万元，增长36.35%，主要原因是2022年度增加了公共文化服务体系建设项目资金400万，用于酒泉市博物馆一楼东展厅（酒泉石窟艺术展）提升改造项目。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度财政拨款收、支总计均为431.67万元。与上年相比,各增加81.76万元,增长23.36%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各项经费调整增加。
酒泉市文化馆：2022年度收、支总计均为461.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.88万元,下降2.09%,主要原因是单位上年度收入及支出总计包括年初结转和结余资金,本年收入及支出合计无年末结转和结余资金。
酒泉市美术馆：2022年度财政拨款收、支总计均为104.24万元。与上年相比,各减少6.87万元,下降0.06%。主要原因是我单位当年退休一人，各项人员经费都相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出7378.95万元,较上年决算数减少176.24万元,下降2.33%。主要原因是：部门核算单位减少。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为16.48万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.教育支出年初预算数为1321万元,支出决算为1447.42万元,完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为:3096.8万元,支出决算为4298.52万元,完成年初预算的138.81%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
4.社会保障和就业支出年初预算数为201.01万元,支出决算为230.21万元,完成年初预算的114.53%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
5.卫生健康支出年初预算数为128.93万元,支出决算为134.55万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
6.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
7．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2022年度支付完成了航班航线补贴。
8.住房保障支出年初预算数为196.31万元,支出决算为223.83万元,完成年初预算的114.02%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
酒泉市文体广电和旅游局：
2022年度一般公共预算财政拨款支出3640.56万元,较上年决算数减少766.49万元,下降17.39%。主要原因是：部门核算单位减少。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：招商引资专项资金到位后支付使用。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2389.48万元,支出决算为2403.20万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员增加。
3.社会保障和就业支出年初预算数为63.49万元,支出决算为73.62万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员增加。
4.卫生健康支出年初预算数为46.03万元,支出决算为46.02万元,完成年初预算的99.98%。
5.农林水支出年初预算数为27.95万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100%。
6.交通运输支出年初预算数为1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出年初预算数为67.31万元,支出决算为82.77万元,完成年初预算的122.97%,决算数大于预算数的主要原因是：因系统原因2022年度酒泉市博物馆预算在文物局，决算汇总在文旅局。
酒泉市体育运动学校：
2022年度一般公共预算财政拨款支出1695.83万元,较上年决算数增加82.99万元,增长5.15%。主要原因是2022年度人员经费增加。
1.教育支出年初预算数1286万元，决算数1447.42万元，完成预算数的112.55%。主要原因：一是2022年度人员经费增加，二是2022年度项目经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数82.27万元，决算数92.11万元，完成预算数的111.96%。主要原因是2022年度新增人员致使基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出增加。
4.卫生健康支出年初预算数51.53万元，决算数52.8万元，完成预算数的102.46%。主要原因是2022年度新增人员致使事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。
5.住房保障支出年初预算数83.04万元，决算数83.49万元，完成预算数的100.54%。主要原因是2022年度新增人员致使住房公积金支出增加。
酒泉市博物馆：
2022年度一般公共预算财政拨款支出1044.81万元，较上年决算数增加379.76万元，增长36.35%。本单位2022年度一般公共预算财政拨款本年支出预算数为1044.81元，决算数为665.05万元，完成预算的100%。主要原因是2022年度增加了公共文化服务体系建设项目资金400万，用于酒泉市博物馆一楼东展厅（酒泉石窟艺术展）提升改造项目。
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1013.09万元，支出决算为1013.09万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出年初预算数为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
2022年度一般公共预算财政拨款支出431.67万元,较上年决算数增加81.76万元,增长23.36%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各项经费调整增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是本单位年中调整预算，申请制作执法制式服装和标志购置费。
2.文化体育与传媒支出年初预算数为351.50万元，决算数为360.29万元，完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因是增加了市级项目支出。
3.社会保障和就业支出年初预算数为28.58万元，决算数为28.26万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，社会保险经费相应减少。
4.住房保障支出年初预算数19.04万元，决算数为18.98万元，完成年初预算数的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，住房保障经费相应减少。
5.卫生健康支出年初预算数为14.95万元，决算数为14.67万元，完成年初预算数的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，医疗补助经费相应减少。
酒泉市文化馆：
2022年度一般公共预算财政拨款支出461.84万元,较上年决算数增加220163.56万元,增长15.64%。主要原因是人员经费变动，社会保险及各类支出增加。主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为409万元,支出决算为409万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为19.55万元,支出决算为19.55万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为11.7万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出年初预算数为21.59万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的100%.
酒泉市美术馆：
2022年度一般公共预算财政拨款支出104.24万元,较上年决算数下降6.87万元,下降0.06%。主要原因是我单位当年退休一人，各项人员经费都相应减少。
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为58.17万元,支出决算为92.94万元,完成年初预算的159.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级项目支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为5.46万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，各项人员经费都相应减少。
3.卫生健康支出年初预算数为2.95万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的83.01%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，各项人员经费都相应减少。
4.住房保障支出年初预算数为5.21万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的84.45%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，各项人员经费都相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3654.95万元，其中：
人员经费3384.38万元,较上年决算数增加386.21万元,增长12.88%,主要原因是：在职在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、助学金等。
公用经费270.57万元,较上年决算数减少27.59万元,下降9.25%,主要原因是：聘用人员减少，节约了劳务费支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、劳务费、其他交通费等。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.89万元，其中：
人员经费991.85万元,较上年决算数增加111.42万元,增长12.66%,主要原因是：在职在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费73.04万元,较上年决算数减少3.27万元,下降4.29%,主要原因是：聘用人员减少，节约了劳务费支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、劳务费、其他交通费等。
酒泉市体育运动学校：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.48万元，其中：
人员经费1483.94万元,较上年决算数增加126.12万元,增长9.29%，主要原因是2022年度人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。
公用经费83.54万元,较上年决算数减少0.52万元,下降0.62%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。
酒泉市博物馆：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.82万元。其中：
人员经费153.46万元，较上年决算数减少5.96万元，下降3.74%，主要原因是年中调出一人，相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、个人取暖费、医疗费、生活补助等。
公用经费46.36万元，较上年决算数减少5.49万元，下降10.59%，主要原因是人员减少，相应公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.19万元。其中：
人员经费390.14万元,较上年决算数增加55.23万元,增长16.49%,主要原因是人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各项经费调整增加。
公用经费27.05万元,较上年决算数减少2.77万元,下降10.24%,主要原因是2022年人员减少，公务交通补贴减少。
公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、公务接待费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、体检费。
酒泉市文化馆：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.84万元。其中：
人员经费313.78万元,较上年决算数增加3.23万元,增加1.04%,主要原因是人员经费变动，社会保险等其他支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费38.06万元,较上年决算数减少13.12万元,下降25.6%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、印专用设备购置费。
酒泉市美术馆：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53.72万元。其中：
人员经费51.2万元,较上年决算数增加63.65万元,下降19.56%,主要原因是单位退休一人，各项人员经费都相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费2.52万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.02%,主要原因是2022年因核算政策调整，将人员体检费计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费以及体检费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出100.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、暖、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少6.04万元,下降5.69%,主要原因是聘用人员减少，节约了劳务费支出。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是受疫情影响，没有召开大型会议。
本年度培训费支出4.28万元,较上年决算数减少0.76万元,下降21.59%,主要原因是受疫情影响，全年培训减少。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度本部门机关运行经费支出73.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、暖、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少3.27万元,下降4.29%,主要原因是：聘用人员减少，节约了劳务费支出。
本年度会议费支出:0元,较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是：受疫情影响，没有召开大型会议。
本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少1.02万元,下降87.18%,主要原因是：受疫情影响，全年培训较少。
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我单位2022年度无机关运行经费和会议费支出。
本年度培训费支出1.64万元,较上年决算数增加0.19万元,增长13.1%，主要原因是2022年度培训支出增加。
酒泉市博物馆：
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，与上年度相比，此项支出无变化。
本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.13万元，增长30.23%，主要原因是因业务需要，本年度参加培训增多。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
2022年度机关运行经费支出27.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、公务接待费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等，较上年决算数减少2.77万元，下降10.24%，主要原因人员减少，机关运行经费减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。主要原因是本单位无发生此类支出。
本年度培训费支出1.57万元,较上年决算数增加1.57万元,增长100%,主要原因是本年度单位举办培训1次。
酒泉市文化馆：
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化，主要原因是未产生会议费。
本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数减少0.14万元,下降25.4%,主要原因是培训支出较少。
酒泉美术馆：
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。主要原因是本单位无此类支出。
本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.02万元,增长33.33%,主要原因是本年度单位培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计457.594万元,其中：政府采购货物支出383.652万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.942万元。授予中小企业合同金额25.88万元,占政府采购支出总额的5.66%,其中：授予小微企业合同金额431.714万元,占政府采购支出总额的94.34%。
酒泉市文体广电和旅游局：
2022年度本单位政府采购支出合计25.124万元，其中：政府采购货物支出2.272万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.852万元。其中：授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，授予小微企业合同金额25.124万元，占政府采购支出总额的100%。
酒泉市体育运动学校：
2022年度本单位政府采购支出合计25.88万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.49万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的100%。
酒泉市博物馆：
2022年度本单位政府采购支出合计388.99万元，其中：政府采购货物支出363.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.89万元。其中：授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，授予小微企业合同金额388.99万元，占政府采购支出总额的100%。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
2022年度本部门政府采购支出合计1.16万元,其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
酒泉市文化馆：
2022年度本部门政府采购支出合计14.5万元,其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.71万元。授予授予小微企业合同金额14.5万元,占政府采购支出总额的100%。
酒泉市美术馆：
2022年度本部门政府采购支出合计1.94万元,其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门及局属各单位无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入374.55万元,本年支出374.55万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出374.55万元。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入240.77万元,本年支出240.77万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出240.77万元。
酒泉市体育运动学校：
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入133.78万元,本年支出133.78万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：“选星计划”集中训练点选拔专项经费支出26.87万元，资助省市县三级业余体系建设和重点高水平体育后备人才基地建设支出67.28万元，体育人才培养和训练设施维护支出39.63万元。
酒泉市博物馆：
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
酒泉市文化馆：
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
酒泉市美术馆：
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.92万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因是：部分事业单位全年未发生公务接待,较上年决算数减少1.91万元,下降49.87%,主要原因是减少了公务用车运行费，经费紧张，压缩了公务接待费用。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.13万元,支出决算为1.13万元,决算数等于预算数。
酒泉市体育运动学校：2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出，较上年决算数增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因是我单位2021年度和2022年度均无“三公”经费支出。
酒泉市博物馆：2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较上年决算数减少0.02万元，减少8.7%，主要原因是公务接待费预算减少，相应公务接待费支出减少。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.052万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度三公经费支出减少。
酒泉市文化馆：2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.31万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未产生三公经费支出。较上年决算数无变化，主要原因是单位未产生三公经费支出。
酒泉市美术馆：2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度没有进行公务接待，无此类支出，较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉市文体广电和旅游局：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉市体育运动学校：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉市博物馆：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉市文化市场综合行政执法队：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉市文化馆：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
酒泉美术馆：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,主要原因是单位无因公出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉市文体广电和旅游局：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉市体育运动学校：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉市博物馆：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉市文化市场综合行政执法队：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉市文化馆：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
酒泉美术馆：
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公车，故无此类预算。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化。主要原因是：车改单位无购车计划。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数无变化，主要原因是：车改单位，故无此类支出。
3.公务接待费全年预算数为1.92万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因是：本年度受疫情影响，公务接待减少，较上年决算数减少0.66万元，下降32.2%，本年度受疫情影响，公务接待减少。
酒泉市文体广电和旅游局：
公务接待费全年预算数为1.13万元,支出决算为1.13万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.66万元，下降36.87%，本年度受疫情影响，公务接待减少。
酒泉市博物馆：
公务接待费支出预算数为0.21万元，决算数为0.21万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，减少8.7%。主要原因是：控制接待费支出。
酒泉市文化馆：
公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是单位本年度公务接待费国内公务接待批次为0，人数为0.,较上年决算数未发生变化,增长0.0%,主要原因是我单位本年度没有进行公务接待，无此类支出，较上年决算数无变化。
酒泉美术馆：
公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度没有进行公务接待，无此类支出，较上年决算数无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
酒泉市文体广电和旅游局：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待23批次,113人。
酒泉市体育运动学校：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
酒泉市博物馆：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；公务接待2批次，17人，其中：国内公务接待2批次，17人；外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
酒泉市文化市场综合行政执法队：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次4人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
酒泉市文化馆：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
酒泉市美术馆：2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金4098.55万元，占一般公共预算项目支出总额4098.55万元的100%。对2022年度十五届省运会、体育馆运行经费、2022年度体育人才培养和训练设施维护等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金374.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年度严格执行年初项目预算，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。目前，绩效考核目标任务圆满完成，等级为优秀。项目支出绩效评价结果显示，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，基本形成了运行成本管控有力，管理效率稳步提升，履职效能稳中有进，社会效应持续向好，可持续发展能力显著增强的良好局面。
（二）绩效自评结果
酒泉市文体广电和旅游局：
我部门在2022年度部门决算中反映文化旅游体育产业发展专项资金-航线航班补贴（含大敦煌文化旅游经济圈重点项目资金）项目、体育馆运行经费、公共文化服务体系工作经费、省十五运赛事补助经费等4个项目绩效自评结果。文化旅游体育产业发展专项资金-航线航班补贴（含大敦煌文化旅游经济圈重点项目资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为3235.315万元,执行数为2337.86万元,完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是全年补贴航线9条，机场吞吐量大于38万人次，旅游接待人数超过1539万人次；二是方便更多游客出行，入酒游客不断增长，实现旅游收入82.8亿元。体育馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为452万元，执行数为40万元，完成预算的8.85%。项目绩效目标完成情况：一是全年开放天数231天，组织各类体育赛事活动26场次；二是入馆群众满意度和参赛运动员满意度均达到90%以上。公共文化服务体系工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，目绩效自评得分100分。项目全年预算35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共文化活动场馆、场所全年开放天数（天）达到300天以上；二是新改扩建公共文化服务场所面积达100平米以上；三是图书购置达320册以上。省十五运赛事补助经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.88.项目全年预算150万元，执行150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织运动员完成了省十五运的参赛项目；二是取得奖牌12枚；三是参赛运动员对组织者满意度80%以上。
酒泉市体育运动学校：
我单位在2022年度部门决算中反映“体育人才培养和训练设施维护”等1个项目绩效自评结果。“体育人才培养和训练设施维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于当年全部用于学校各场馆维修改造和日常维护，所有项目严格把关，按约定时间完成，所有工程购置使用原材料规格、质量均符合相应标准，验收合格，成本未超预算。通过该项目的实施，一是保障了年度各项比赛的圆满完成；二是保障了教学、训练等工作的正常有序开展；三是提升了教学训练管理水平和管理质量，学生、家长、老师满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。二是市级专项资金执行时效性还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，科学合理地编制部门预算，坚持按项目、按进度支出，不随意变更预算项目，超预算安排支出；二是进一步完善和规范项目资金管理的相关制度，为教学训练的正常开展提供切实有利的保障；三是科学、合理、有效地使用项目资金，加快财政资金支出，增强资金使用效率和时效性。
酒泉市博物馆：
我单位在2022年度决算中反映酒泉市博物馆公共文化服务体系建设项目、酒泉市博物馆市级配套资金、酒泉市博物馆“一会一节”专项补助资金等4个项目绩效评价结果。
1.酒泉市博物馆公共文化服务体系建设项目
酒泉市博物馆公共文化服务体系建设项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：酒泉市博物馆一楼东展厅酒泉石窟艺术展提升改造项目于2022年6月开始实施，依次开展项目立项、规划、可研调查，陈展大纲多次修改及评审，完成展览形式设计，办理政府采购手续，项目进行公开招投标，中标供应商进场施工等流程。该项目于2023年1月施工完毕并完成验收工作，2023年2月完成彩塑安装工作。发现的主要问题及原因：项目建设经验不足。前期由于展览大纲及形式设计复杂，较大程度影响到了招投标时间，后因疫情影响，施工进度略显滞后，酒泉市博物馆克服了“靠、等、要”的思想，积极与主管部门、施工方及财政部门进行有效沟通协调，尽力加快各项工作进度，高效完成了展览改造项目。同时，为做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保工程质量，酒泉市博物馆专门聘请监理人员对工程项目进行质量检查，有问题及时提出并整改，实行全过程动态质量管理。下一步改进措施：一是进一步强化项目立项管理实施进程，制定详细的实施进度表，确保项目实施进度按期进行。二是采取多种措施，进一步提高专项资金执行率，切实加强项目绩效管理。加强具体项目的过程管控，以遵守中央、省市各级专项资金管理办法、财务管理等法律法规为前提，增强工作主动性，确保资金使用合理高效，努力促进文化事业发展提效增速。
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